為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，筆者特意整理了2020年最新的出差管理制度

　　一、本規定適用于公司全體員工。

　　二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

　　三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。

　　四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理批

　　準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即

　　補辦手續，具體操作程序如下：

　　1、填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事

　　宜。

　　2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規定》報批后，向財務部

　　預支差旅費。

　　3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地點、

　　工作內容、報銷項目、金額等。

　　五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：

　　交通工具

　　級 別

　　飛機 輪船 火車 其他交通工具

　　總經理

　　頭等艙或公

　　務艙

　　一等艙 軟席(軟座、軟臥) 憑據報銷

　　副總經理、總經理助理 經濟艙 二等艙 軟席(軟座、軟臥) 憑據報銷

　　經理、副經理 經濟艙 三等艙 硬席(硬座、硬臥) 憑據報銷

　　其他 三等艙 硬席(硬座、硬臥) 憑據報銷

　　六、出差人員夜間乘坐交通工具達 6小時以上或連續乘坐超過 10小時的可選擇相應等級的

　　交通工具。

　　七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差

　　任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費

　　用，差額部分由本人承擔。

　　八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。

　　九、住宿費標準見下表(單位：元/天)

　　級 別 住宿標準(元)

　　總經理 200~400

　　副總經理、總經理助理 160~220

　　經理、副經理、經理助理、

　　主任、副主任

　　160~180

　　員工

　　單人 100

　　雙人 60

　　十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。

　　十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。

　　十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表(單位：元/天)：

　　伙食補助 40元

　　標準

　　早餐 10元

　　中餐 15元

　　晚餐 15元

　　1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日 12:00前按一天計;回程日 18:00

　　后按一天計。

　　2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報

　　在路途期間的伙食補助費。

　　3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。

　　4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行

　　承擔，且期間不發伙食補助費。

　　5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》規定辦理，但取消當日

　　相應伙食補助。

　　十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，

　　憑會議通知和票據報銷。

　　十四、駕駛員出差津貼(單位：元/天)：

　　駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫《差旅費報

　　銷單》，按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。

　　十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批

　　后才能報銷。

　　十七、本規定由行政辦公室負責解釋。

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