發布人: 發布時間:2020-09-23 17:14:39 原創 分享
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為了適應市場經濟變化,保證出差人員工作與生活的需要,規范差旅費管理,筆者特意整理了2020年最新的出差管理制度
一、本規定適用于公司全體員工。
二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。
三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。
四、員工因公出差,應事先填寫《出差計劃申請單》,經部門負責人、分管領導或總經理批
準。如因事情緊急而未能及時填表,須事先由部門負責人口頭報告,等返回公司后,應立即
補辦手續,具體操作程序如下:
1、填寫《出差計劃申請單》,注明預計出差時間、到達地點,報行政辦公室辦理相關報批事
宜。
2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》,按《借款規定》報批后,向財務部
預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續,并注明實際出差日期、起訖地點、
工作內容、報銷項目、金額等。
五、出差人員按照標準乘坐交通工具,憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表:
交通工具
級 別
飛機 輪船 火車 其他交通工具
總經理
頭等艙或公
務艙
一等艙 軟席(軟座、軟臥) 憑據報銷
副總經理、總經理助理 經濟艙 二等艙 軟席(軟座、軟臥) 憑據報銷
經理、副經理 經濟艙 三等艙 硬席(硬座、硬臥) 憑據報銷
其他 三等艙 硬席(硬座、硬臥) 憑據報銷
六、出差人員夜間乘坐交通工具達 6小時以上或連續乘坐超過 10小時的可選擇相應等級的
交通工具。
七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別,因出差路途較遠或出差
任務緊急的,事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費
用,差額部分由本人承擔。
八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。
九、住宿費標準見下表(單位:元/天)
級 別 住宿標準(元)
總經理 200~400
副總經理、總經理助理 160~220
經理、副經理、經理助理、
主任、副主任
160~180
員工
單人 100
雙人 60
十、隨領導出差,可根據情況參照領導的住宿標準。
十一、特殊情況需超出標準,必須經相關領導同意,否則超額部分自行承擔。
十二、出差期間根據出差性質,給予一定的伙食補助,見下表(單位:元/天):
伙食補助 40元
標準
早餐 10元
中餐 15元
晚餐 15元
1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日 12:00前按一天計;回程日 18:00
后按一天計。
2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的,不報銷伙食補助,只報
在路途期間的伙食補助費。
3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。
4、工作人員出差期間,事先經總經理批準就近辦理私事的,其繞道的交通費由出差人自行
承擔,且期間不發伙食補助費。
5、出差期間,確因工作需要宴請時,經匯報同意后按《招待管理》規定辦理,但取消當日
相應伙食補助。
十三、外出參加會議,食宿由會議主辦方統一安排的,會議期間的食宿費可按會議規定開支,
憑會議通知和票據報銷。
十四、駕駛員出差津貼(單位:元/天):
駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼:25元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報
銷單》,按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。
十五、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
十六、因保管不當丟失交通票據,必須由本人寫書面說明并提供旁證,經相關部門領導審批
后才能報銷。
十七、本規定由行政辦公室負責解釋。
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