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集團出差管理制度大全,2020年精選完整版

發布人:     發布時間:2020-09-23 17:14:39 原創 分享

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  為了適應市場經濟變化,保證出差人員工作與生活的需要,規范差旅費管理,筆者特意整理了2020年最新的出差管理制度

出差管理制度,集團出差管理制度,出差管理

  一、本規定適用于公司全體員工。

  二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

  三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。

  四、員工因公出差,應事先填寫《出差計劃申請單》,經部門負責人、分管領導或總經理批

  準。如因事情緊急而未能及時填表,須事先由部門負責人口頭報告,等返回公司后,應立即

  補辦手續,具體操作程序如下:

  1、填寫《出差計劃申請單》,注明預計出差時間、到達地點,報行政辦公室辦理相關報批事

  宜。

  2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》,按《借款規定》報批后,向財務部

  預支差旅費。

  3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續,并注明實際出差日期、起訖地點、

  工作內容、報銷項目、金額等。

  五、出差人員按照標準乘坐交通工具,憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表:

  交通工具

  級 別

  飛機 輪船 火車 其他交通工具

  總經理

  頭等艙或公

  務艙

  一等艙 軟席(軟座、軟臥) 憑據報銷

  副總經理、總經理助理 經濟艙 二等艙 軟席(軟座、軟臥) 憑據報銷

  經理、副經理 經濟艙 三等艙 硬席(硬座、硬臥) 憑據報銷

  其他 三等艙 硬席(硬座、硬臥) 憑據報銷

  六、出差人員夜間乘坐交通工具達 6小時以上或連續乘坐超過 10小時的可選擇相應等級的

  交通工具。

  七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別,因出差路途較遠或出差

  任務緊急的,事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費

  用,差額部分由本人承擔。

  八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。

  九、住宿費標準見下表(單位:元/天)

  級 別 住宿標準(元)

  總經理 200~400

  副總經理、總經理助理 160~220

  經理、副經理、經理助理、

  主任、副主任

  160~180

  員工

  單人 100

  雙人 60

  十、隨領導出差,可根據情況參照領導的住宿標準。

  十一、特殊情況需超出標準,必須經相關領導同意,否則超額部分自行承擔。

  十二、出差期間根據出差性質,給予一定的伙食補助,見下表(單位:元/天):

  伙食補助 40元

  標準

  早餐 10元

  中餐 15元

  晚餐 15元

  1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日 12:00前按一天計;回程日 18:00

  后按一天計。

  2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的,不報銷伙食補助,只報

  在路途期間的伙食補助費。

  3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。

  4、工作人員出差期間,事先經總經理批準就近辦理私事的,其繞道的交通費由出差人自行

  承擔,且期間不發伙食補助費。

  5、出差期間,確因工作需要宴請時,經匯報同意后按《招待管理》規定辦理,但取消當日

  相應伙食補助。

  十三、外出參加會議,食宿由會議主辦方統一安排的,會議期間的食宿費可按會議規定開支,

  憑會議通知和票據報銷。

  十四、駕駛員出差津貼(單位:元/天):

  駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼:25元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報

  銷單》,按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。

  十五、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

  十六、因保管不當丟失交通票據,必須由本人寫書面說明并提供旁證,經相關部門領導審批

  后才能報銷。

  十七、本規定由行政辦公室負責解釋。

 

 

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